토토 사이트 검증 통제 보고서
1 [재무보고와 관련된 토토 사이트 검증 통제의 기본 프레임 워크와 관련된 문제]
Fujii Masashi 대표 이사 겸 회장은 재무 보고서와 관련된 토토 사이트 검증 통제의 설립 및 운영을 책임지고 있으며, 재무 보고서와 관련된 토토 사이트 검증 통제 및 재무 보고서와 관련된 토토 사이트 검증 통제 및 재무 제어 표준에 대한 토토 사이트 검증 통제의 평가 및 감사 공간에 대한 토토 사이트 검증 통제의 평가 및 감사 표준에 따른 토토 사이트 검증 통제의 기본 프레임 워크에 따라 재무 보고서와 관련된 토토 사이트 검증 통제를 개발하고 운영하고 있습니다. 시의회.
토토 사이트 검증 제어는 토토 사이트 검증 제어의 각 기본 요소와 함께 유기적으로 연결되고 기능을 통해 합리적인 범위 내에서 그 목적을 달성하는 것을 목표로합니다. 따라서 재무보고에 대한 토토 사이트 검증 통제는 재무보고에서 허위 진술을 완전히 방지하거나 감지하지 못할 수 있습니다.
2 [평가 범위, 참조 날짜 및 평가 절차와 관련된 문제]
재무보고에 관한 토토 사이트 검증 통제의 평가는 2024 년 3 월 31 일 현재 회계 연도의 마지막 날에 수행되었으며, 평가는 일반적으로 공정하고 합리적인 것으로 간주되는 재무보고에 관한 토토 사이트 검증 통제의 평가 표준을 기반으로 한 것입니다.
이 평가에서는 통합 기준으로 전체 재무보고에 중대한 영향을 미치는 토토 사이트 검증 통제 (회사 전체 토토 사이트 검증 통제)를 평가 한 다음 결과에 따라 평가할 비즈니스 프로세스를 선택합니다. 비즈니스 프로세스의 평가에서, 우리는 선택된 비즈니스 프로세스를 분석하고, 재무보고의 신뢰성에 중대한 영향을 미치는 제어 키 포인트를 식별하고, 제어 키 포인트의 개발 및 운영 상태를 평가하여 토토 사이트 검증 제어의 효과를 평가했습니다.
재무보고에 관한 토토 사이트 검증 통제 평가 범위는 재무보고의 신뢰성에 미치는 영향의 중요성에 대한 관점에서 회사, 통합 자회사 및 주식 방법 계열사에 필요한 것으로 결정되었습니다. 재무보고의 신뢰성에 미치는 영향의 중요성은 금액 및 질적 영향의 중요성을 고려하여 결정되며, 회사 전체의 토토 사이트 검증 통제의 평가 범위는 회사이며, 우리가 중요성의 관점에서 작은 것으로 여겨지는 비즈니스 기반을 제외하고, 자회사와 Quarity Method가 중요하다고 생각되는 비즈니스 기반을 제외하고, 토토 사이트 검증적 인 제어와 관련된 스코프는 합리적으로 결정되었습니다.
비즈니스 프로세스와 관련된 토토 사이트 검증 통제의 평가 범위는 가장 최근 몇 년 동안 각 비즈니스 기반의 판매에 대한 판매 (통합 간 거래를 제거한 후) (통합 교차 거래 간 거래를 제거한 후)가 높은 회사와 두 비즈니스 기지가 있는데, 이는 두 가지 사업으로 구성되어 있습니다. 기지. " 선택된 중요한 비즈니스 기반에서 판매, 미수금 및 인벤토리에 이르는 비즈니스 프로세스는 회사의 비즈니스 목적과 크게 관련된 계정 품목으로 평가되었습니다. 또한 선택된 중요한 비즈니스 기반에 관계없이 다른 비즈니스 기반의 범위는 중요한 허위 진술을 유발할 가능성이 높으며, 추정 및 예측과 관련된 중요한 계정 항목 또는 고위험과 관련된 거래를 수행하는 비즈니스 또는 비즈니스 프로세스와 관련된 비즈니스 프로세스와 관련된 비즈니스 프로세스는 재무보고에 영향을 미치는 중요한 비즈니스 프로세스로 평가 대상에 추가됩니다.
3 [평가 결과에 관한 문제]
위의 평가의 결과로, 우리는 재무보고에 관한 토토 사이트 검증 통제가 회계 연도 말부터 효과적이라고 결정했습니다.
4 [추가 참고 사항]
해당 없음.
5 [특별 노트]
해당 없음.
2024 년 6 월 25 일